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双鸭山矿业公司双煤机电公司 “四个强化” 提升合规管理质效

为进一步规范公司运营、保障经济运行质量，双鸭山矿业公司双煤机电公司精准谋划、多点发力，持续提升公司合规管理工作质效。

强化合规主体责任。该公司将合规管理工作全面融入公司管理各环节，列为重要议事日程统筹部署，并纳入岗位责任制、领导干部绩效考核及作风建设范畴。该公司通过成立合规管理委员会，定期组织召开合规管理工作会议，及时传达上级对于合规管理的工作部署，严格落实合规管理“第一责任人责任”“分管领导责任”“一岗双责”及“连带责任”，推动合规管理工作与公司各项生产经营工作同部署、同落实、同检查，切实提升公司合规管理能力。

强化合规体系建设。健全完善本单位合规管理组织体系、制度体系、运行机制和保障机制，不断提升合规管理的引领支撑和风险管控。深入贯彻落实“叁重一大”决策制度及党委会前置研究讨论程序，对公司重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排等事项，均经集体讨论作出决定，推动合规体系向更广领域、更深层次拓展。

强化合规风险管控。该公司结合法律法规、政策变化及工作中出现的新问题，梳理完善合规风险“叁张清单”和重点领域合规指引；完善合规管理手册相关内容，全面梳理本单位起草印发的现行有效管理制度文件，对照《黑龙江省国资委出资公司合规管理体系有效性评价表》逐条开展自检自查，推动合规管理从“纸上规定”转化为“实际行动”。

强化合规督导推进。按照集团公司合规工作总体部署，对本单位合规管理部门职责、各部门合规管理制度及工作流程进行全面梳理完善，建立了部门风险清单和应对预案21份；加强日常合规审查管控和合规风险评估，组织开展合规风险识别预警，定期对规章制度执行情况进行考核。定期组织兼职合规管理人员进行法律法规学习培训，同时建立法务、内控、风险的协同运作机制，制定案件管理制度和重大案件督办管理制度，对本单位违规案件进行深度分析并提出合规风险防控措施，常态化进行合规风险隐患排查提示，有效防范和化解了公司经营风险。